ارباح أرامكو 97.54 مليار ريال (-5%) بنهاية الربع الأول 2025

2025/05/11 أرقام - خاص

انخفضت ارباح شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو" أكبر شركة نفط وطنية في العالم إلى 97.54 مليار ريال (قبل استبعاد حقوق الاقلية) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بارباح 102.27 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 التغير‬
الإيرادات 437,847.00 429,610.00 (1.9 %)
دخل العمليات 202,050.00 191,360.00 (5.3 %)
صافي الدخل 102,270.00 97,540.00 (4.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 242,000.00 242,000.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.42 0.40 (5.0 %)
ربح السهم (ريال) 0.42 0.40 (4.6 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة المقيد في الربع الأول من عام 2025.

 

وقد قابل ذلك ،

 

- ارتفاع الايرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية بالإضافه إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

 

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

- ارتفاع  الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية مقارنة بالربع السابق.

 

- ارتفاع  الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة مقارنة بالربع السابق.

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1473.6 مليار ريال، مقابل 1523.7 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة  : لا يوجد إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل

 

- بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 23.97 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2025 (35.81 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، 35.67 مليار ريال سعودي للربع الرابع من عام 2024). ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 429.61 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2025 (437.85 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، 428.59 مليار ريال سعودي للربع الرابع من عام 2024).

 

واشارت الشركة الى انه نظرًا لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.

 

الملف المرفق : 

 

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة الزيت العربية السعودية
25.00
0.16 0.64 %

شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 6,050,000.00
قيمة المنشاة (مليون) 6,270,105.00
عدد الأسهم ((مليون)) 242,000.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.59
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 6.09
القيمة الاسمية -
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 15.59
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 15.71
مضاعف القيمة الدفترية 4.11
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 15.7
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 25.7
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 287,510.00 - 193,232.00 - 174,917.00 -
الربع الثاني 2018 341,276.00 - 222,990.00 - 204,651.00 -
الربع الثالث 2018 363,374.00 - 240,041.00 - 217,347.00 -
الربع الرابع 2018 354,857.00 - 216,943.00 - 201,490.00 -
الربع الأول 2019 297,634.00 3.5 % 187,277.00 (3.1 %) 166,621.00 (4.7 %)
الربع الثاني 2019 322,307.00 (5.6 %) 202,770.00 (9.1 %) 181,256.00 (11.4 %)
الربع الثالث 2019 304,646.00 (16.2 %) 185,810.00 (22.6 %) 165,196.00 (24.0 %)
الربع الرابع 2019 312,198.00 (12.0 %) 188,077.00 (13.3 %) 161,798.00 (19.7 %)
الربع الأول 2020 250,345.00 (15.9 %) 151,436.00 (19.1 %) 129,732.00 (22.1 %)
الربع الثاني 2020 139,354.00 (56.8 %) 81,121.00 (60.0 %) 53,092.00 (70.7 %)
الربع الثالث 2020 228,594.00 (25.0 %) 129,379.00 (30.4 %) 96,046.00 (41.9 %)
الربع الرابع 2020 243,798.00 (21.9 %) 147,432.00 (21.6 %) 104,490.00 (35.4 %)
الربع الأول 2021 300,157.00 19.9 % 185,432.00 22.4 % 151,887.00 17.1 %
الربع الثاني 2021 349,950.00 151.1 % 215,179.00 165.3 % 179,115.00 237.4 %
الربع الثالث 2021 405,382.00 77.3 % 248,234.00 91.9 % 212,806.00 121.6 %
الربع الرابع 2021 446,269.00 83.0 % 271,963.00 84.5 % 228,110.00 118.3 %
الربع الأول 2022 516,897.00 72.2 % 319,172.00 72.1 % 277,705.00 82.8 %
الربع الثاني 2022 648,373.00 85.3 % 371,593.00 72.7 % 324,489.00 81.2 %
الربع الثالث 2022 613,935.00 51.4 % 343,282.00 38.3 % 300,234.00 41.1 %
الربع الرابع 2022 487,168.00 9.2 % 289,767.00 6.5 % 241,649.00 5.9 %
الربع الأول 2023 459,833.00 (11.0 %) 260,337.00 (18.4 %) 222,328.00 (19.9 %)
الربع الثاني 2023 448,318.00 (30.9 %) 250,667.00 (32.5 %) 212,553.00 (34.5 %)
الربع الثالث 2023 488,935.00 (20.4 %) 287,643.00 (16.2 %) 237,682.00 (20.8 %)
الربع الرابع 2023 459,287.00 (5.7 %) 248,767.00 (14.1 %) 199,104.00 (17.6 %)
الربع الأول 2024 437,847.00 (4.8 %) - - 202,050.00 (9.1 %)
الربع الثاني 2024 470,611.00 5.0 % 254,336.00 1.5 % 206,267.00 (3.0 %)
الربع الثالث 2024 464,625.00 (5.0 %) 240,033.00 (16.6 %) 192,895.00 (18.8 %)
الربع الرابع 2024 428,591.00 (6.7 %) - - 173,310.00 (13.0 %)
الربع الأول 2025 429,610.00 (1.9 %) - - 191,360.00 (5.3 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 91,787.00 - 0.38 - 91,787.00 0.38
الربع الثاني 2018 106,574.00 - 0.44 - 106,574.00 0.44
الربع الثالث 2018 113,375.00 - 0.47 - 113,375.00 0.47
الربع الرابع 2018 104,460.00 - 0.43 - 104,460.00 0.43
الربع الأول 2019 83,226.00 (9.3 %) 0.34 - 83,226.00 0.34
الربع الثاني 2019 92,791.00 (12.9 %) 0.38 - 92,791.00 0.38
الربع الثالث 2019 79,788.00 (29.6 %) 0.33 - 79,788.00 0.33
الربع الرابع 2019 75,011.00 (28.2 %) 0.31 - 75,011.00 0.31
الربع الأول 2020 63,532.00 (23.7 %) 0.26 - 63,532.00 0.26
الربع الثاني 2020 25,370.00 (72.7 %) 0.10 - 25,370.00 0.10
الربع الثالث 2020 44,278.00 (44.5 %) 0.18 - 44,278.00 0.18
الربع الرابع 2020 51,746.00 (31.0 %) 0.21 - 51,746.00 0.21
الربع الأول 2021 78,590.00 23.7 % 0.32 - 78,590.00 0.32
الربع الثاني 2021 90,902.00 258.3 % 0.38 - 90,902.00 0.38
الربع الثالث 2021 109,072.00 146.3 % 0.45 - 109,072.00 0.45
الربع الرابع 2021 116,639.00 125.4 % 0.48 - 116,639.00 0.48
الربع الأول 2022 142,012.00 80.7 % 0.59 - 142,012.00 0.59
الربع الثاني 2022 173,795.00 91.2 % 0.72 3,064.00 170,731.00 0.71
الربع الثالث 2022 156,068.00 43.1 % 0.64 - 156,068.00 0.64
الربع الرابع 2022 125,340.00 7.5 % 0.52 464.00 124,876.00 0.52
الربع الأول 2023 117,471.00 (17.3 %) 0.49 4,491.00 112,980.00 0.47
الربع الثاني 2023 108,881.00 (37.4 %) 0.45 1,141.00 107,740.00 0.45
الربع الثالث 2023 123,534.00 (20.8 %) 0.51 (3236.00) 126,770.00 0.52
الربع الرابع 2023 102,867.00 (17.9 %) 0.43 - 102,867.00 0.43
الربع الأول 2024 102,270.00 (12.9 %) 0.42 (366.00) 102,636.00 0.42
الربع الثاني 2024 106,158.00 (2.5 %) 0.44 184.00 105,974.00 0.44
الربع الثالث 2024 97,621.00 (21.0 %) 0.40 (80.00) 97,701.00 0.40
الربع الرابع 2024 83,780.00 (18.6 %) 0.35 (42.00) 86,798.00 0.36
الربع الأول 2025 97,540.00 (4.6 %) 0.40 - 97,540.00 0.40

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 64.83 % 60.87 % 30.90 %
الربع الأول 2019 63.90 % 60.72 % 30.04 %
الربع الثاني 2019 63.30 % 60.72 % 29.43 %
الربع الثالث 2019 61.96 % 59.63 % 28.16 %
الربع الرابع 2019 61.77 % 58.63 % 26.75 %
الربع الأول 2020 61.21 % 58.08 % 26.16 %
الربع الثاني 2020 60.25 % 56.37 % 24.21 %
الربع الثالث 2020 59.11 % 54.36 % 22.37 %
الربع الرابع 2020 59.09 % 53.31 % 21.45 %
الربع الأول 2021 59.59 % 53.40 % 21.93 %
الربع الثاني 2021 60.35 % 55.00 % 23.65 %
الربع الثالث 2021 61.29 % 56.62 % 25.42 %
الربع الرابع 2021 61.32 % 57.10 % 26.32 %
الربع الأول 2022 61.36 % 57.26 % 26.69 %
الربع الثاني 2022 60.04 % 56.02 % 26.70 %
الربع الثالث 2022 58.68 % 54.71 % 26.31 %
الربع الرابع 2022 58.41 % 54.52 % 26.20 %
الربع الأول 2023 57.26 % 53.47 % 25.56 %
الربع الثاني 2023 56.94 % 53.29 % 24.97 %
الربع الثالث 2023 57.76 % 53.60 % 25.07 %
الربع الرابع 2023 56.42 % 52.18 % 24.26 %
الربع الأول 2024 - 51.78 % 23.99 %
الربع الثاني 2024 - 50.95 % 23.60 %
الربع الثالث 2024 - 49.40 % 22.33 %
الربع الرابع 2024 - 48.72 % 21.82 %
الربع الأول 2025 - - 21.64 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 - - - -
الربع الثاني 2017 - - - -
الربع الثالث 2017 - - - -
الربع الرابع 2017 - - - -
الربع الأول 2018 242,000.00 - - -
الربع الثاني 2018 242,000.00 - - -
الربع الثالث 2018 242,000.00 - - -
الربع الرابع 2018 242,000.00 1.72 1.72 4.20
الربع الأول 2019 242,000.00 1.68 1.68 -
الربع الثاني 2019 242,000.00 1.63 1.63 4.19
الربع الثالث 2019 242,000.00 1.49 1.49 4.29
الربع الرابع 2019 242,000.00 1.37 1.37 4.28
الربع الأول 2020 242,000.00 1.29 1.29 4.42
الربع الثاني 2020 242,000.00 1.01 1.01 4.24
الربع الثالث 2020 242,000.00 0.86 0.86 4.15
الربع الرابع 2020 242,000.00 0.76 0.76 4.09
الربع الأول 2021 242,000.00 0.83 0.83 4.18
الربع الثاني 2021 242,000.00 1.10 1.10 4.25
الربع الثالث 2021 242,000.00 1.36 1.36 4.41
الربع الرابع 2021 242,000.00 1.63 1.63 4.60
الربع الأول 2022 242,000.00 1.90 1.90 4.95
الربع الثاني 2022 242,000.00 2.24 2.23 5.38
الربع الثالث 2022 242,000.00 2.43 2.42 5.74
الربع الرابع 2022 242,000.00 2.47 2.45 5.99
الربع الأول 2023 242,000.00 2.37 2.33 6.16
الربع الثاني 2023 242,000.00 2.10 2.07 6.32
الربع الثالث 2023 242,000.00 1.96 1.95 6.38
الربع الرابع 2023 242,000.00 1.87 1.86 6.34
الربع الأول 2024 242,000.00 1.81 1.82 6.30
الربع الثاني 2024 242,000.00 1.80 1.81 6.23
الربع الثالث 2024 242,000.00 1.69 1.69 6.15
الربع الرابع 2024 242,000.00 1.61 1.62 6.03
الربع الأول 2025 242,000.00 1.59 1.60 6.09

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 21.32 21.32 6.81
الربع الأول 2020 19.39 19.39 5.64
الربع الثاني 2020 26.68 26.68 6.34
الربع الثالث 2020 34.50 34.50 7.15
الربع الرابع 2020 37.87 37.87 7.07
الربع الأول 2021 36.02 36.02 7.13
الربع الثاني 2021 26.45 26.45 6.82
الربع الثالث 2021 21.81 21.81 6.74
الربع الرابع 2021 18.12 18.12 6.43
الربع الأول 2022 18.80 18.80 7.20
الربع الثاني 2022 15.76 15.85 6.56
الربع الثالث 2022 13.40 13.47 5.68
الربع الرابع 2022 11.83 11.90 4.87
الربع الأول 2023 12.41 12.58 4.76
الربع الثاني 2023 15.37 15.56 5.11
الربع الثالث 2023 17.82 17.93 5.48
الربع الرابع 2023 17.64 17.73 5.20
الربع الأول 2024 17.06 16.97 4.90
الربع الثاني 2024 15.53 15.41 4.48
الربع الثالث 2024 16.04 16.03 4.40
الربع الرابع 2024 17.41 17.27 4.66
الربع الأول 2025 16.81 16.68 4.39

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة التنقيب التكرير الاعمال العامة تسويات
الربع الأول 2019 237,105.00 122,907.00 339.00 (62717.00)
الربع الثاني 2019 257,113.00 136,125.00 345.00 (71276.00)
الربع الثالث 2019 236,714.00 130,565.00 362.00 (62995.00)
الربع الرابع 2019 239,463.00 137,822.00 593.00 (65680.00)
الربع الأول 2020 192,737.00 112,283.00 484.00 (55159.00)
الربع الثاني 2020 95,490.00 71,739.00 409.00 (28284.00)
الربع الثالث 2020 154,065.00 121,906.00 363.00 (47740.00)
الربع الرابع 2020 163,178.00 135,293.00 414.00 (55087.00)
الربع الأول 2021 201,388.00 166,121.00 365.00 (67717.00)
الربع الثاني 2021 228,034.00 194,912.00 385.00 (73381.00)
الربع الثالث 2021 275,054.00 220,726.00 308.00 (90706.00)
الربع الرابع 2021 310,961.00 241,269.00 720.00 (106681.00)
الربع الأول 2022 368,363.00 269,210.00 395.00 (121071.00)
الربع الثاني 2022 443,360.00 346,989.00 658.00 (142634.00)
الربع الثالث 2022 416,022.00 329,392.00 528.00 (132007.00)
الربع الرابع 2022 345,660.00 254,123.00 370.00 (112985.00)
الربع الأول 2023 301,914.00 253,962.00 504.00 (96547.00)
الربع الثاني 2023 293,457.00 247,446.00 598.00 (93183.00)
الربع الثالث 2023 317,268.00 275,835.00 864.00 (105032.00)
الربع الرابع 2023 299,134.00 256,269.00 297.00 (96413.00)
الربع الأول 2024 291,520.00 249,364.00 811.00 (103848.00)
الربع الثاني 2024 300,859.00 275,356.00 734.00 (106338.00)
الربع الثالث 2024 283,378.00 283,665.00 1,058.00 (103476.00)

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الأول 2025 (متوقع) الربع الأول 2025 (صافي الدخل) الفرق‬
متوسط 96,357.61 97,540.00 1.23 %

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الأول 2025 (متوقع) الربع الأول 2025 (صافي الدخل) الفرق
غولدمان ساكس 99,851.60 97,540.00 (2.4) %
الراجحي المالية 95,100.00 97,540.00 2.5 %
يو بي إس العربية السعودية 94,401.40 97,540.00 3.2 %
الجزيرة كابيتال 94,000.00 97,540.00 3.6 %
المتحدة للأوراق المالية 94,000.00 97,540.00 3.6 %
جى بى مورجان 93,820.00 97,540.00 3.8 %
بنك اوف أمريكا 92,458.40 97,540.00 5.2 %
الأهلي المالية 92,400.00 97,540.00 5.3 %
سيتي بنك جروب 111,187.10 97,540.00 (14.0) %

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة